杨岗村2021年12月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
12.1 | 上月结转 | 405704.71 | ||
12.7 | 收四季度经费 | 35970 | 441674.71 | |
12.14 | 发放四季度离任干部补贴 | 4280 | 437394.71 | |
12.16 | 付印制股权证费用 | 2830 | 434564.71 | |
12.16 | 付拉砂石料款(王宏彬) | 4800 | 429764.71 | |
12.16 | 付办公用品 | 1585 | 428179.71 | |
12.16 | 付内部往来欠款(程莫河) | 4000 | 424179.71 | |
12.16 | 付应付款(关久贤) | 4000 | 420179.71 | |
12.16 | 付拉砂石料款(程莫河) | 4600 | 415579.71 | |
12.17 | 付小组长工资 | 15000 | 400579.71 | |
12.17 | 付报刊费 | 1500 | 399079.71 | |
12.17 | 付烧锅炉人工费 | 6000 | 393079.71 | |
12.17 | 付除草剂费用 | 4920 | 388159.71 | |
12.17 | 付宣传牌 | 2450 | 385709.71 | |
12.17 | 退回付宣传牌 | 2450 | 388159.71 | |
12.17 | 付宣传牌 | 426 | 387733.71 | |
12.20 | 付宣传牌 | 2450 | 385283.71 | |
12.20 | 付杨岗巷道水泥路质保金 | 64974 | 320309.71 | |
12.21 | 利息 | 359.57 | 320669.28 | |
12.21 | 付砂石料(崔银花) | 5550 | 315119.28 | |
12.21 | 付砂石料(闫贵福) | 4600 | 310519.28 | |
12.21 | 付砂石料(王友海) | 3600 | 306919.28 | |
12.21 | 付砂石料(张清德) | 4800 | 302119.28 | |
12.21 | 付制作图版等费用 | 1950 | 300169.28 | |
12.21 | 付钩机费 | 30000 | 270169.28 | |
12.21 | 退回钩机费 | 30000 | 300169.28 | |
12.21 | 收电信通信服务费 | 500 | 300669.28 | |
12.21 | 收村庄清洁奖补资金 | 10800 | 311469.28 | |
12.22 | 付砂石料(闫贵福) | 3970 | 307499.28 | |
12.22 | 付内部往来欠款(宋世林) | 3700 | 303799.28 | |
12.22 | 付办公用品 | 800 | 302999.28 | |
12.22 | 付防汛值班人工费 | 4800 | 298199.28 | |
12.22 | 付贫困户张永宪换彩钢瓦 | 3200 | 294999.28 | |
12.22 | 付贫困户大棚购买水泵 | 1850 | 293149.28 | |
12.22 | 付办公用品 | 400 | 292749.28 | |
12.22 | 付自来水电费 | 4754.5 | 287994.78 | |
12.22 | 付办公用品、维修电脑等 | 2778 | 285216.78 | |
12.22 | 付人工费(刘普义) | 4700 | 280516.78 | |
12.22 | 付彩钢瓦费用 | 3158 | 277358.78 | |
12.23 | 付电信通信服务费 | 500 | 276858.78 | |
12.23 | 付钩机费 | 30000 | 246858.78 | |
12.27 | 付差旅费(宋善春) | 3708 | 243150.78 | |
12.27 | 付差旅费(王磊) | 3252 | 239898.78 | |
12.27 | 付差旅费(程莫庆) | 2990 | 236908.78 | |
80079.57 | 248875.5 | 236908.78 |
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