中国共产党虎林市纪律检查委员会

（一）中国共产党虎林市纪律检查委员会依照《党章》履行监督、执纪、问责职责：①经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；②对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；③检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；④进行问责或提出责任追究的建议；⑤受理党员的控告和申诉；⑥保障党员的权利。

（二）虎林市监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：①对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；②对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；③对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置、部门决算单位构成

（一）内设机构17个，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、机关工委、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室；市委巡察机构3个：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。市纪委下设12派驻纪检监察组，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组。

（二）纳入部门决算编报范围的预算单位

2020年度部门决算编报范围包括：中国共产党虎林市纪律检查委员会本级。部门决算单位名单如下：

1. 中国共产党虎林市纪律检查委员会本级。

2. 虎林市纪委监委廉政教育中心。

3. 中共市委巡察办公室。

三、人员构成

编制122个，在职人员103个（其中：事业编32人），离休人员0个，退休人员22个。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1619.01	一、一般公共服务支出	32	1707.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1619.01	本年支出合计	58	1985.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	481.32	年末结转和结余	60	114.39
	30			61
总计	31	2100.34	总计	62	2100.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

								公开02表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1619.01	1619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1339.91	1339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1314.39	1314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1079.28	1079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.810	15.810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

							公开03表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1985.95	1539.97	445.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1707.25	1266.87	440.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1676.20	1248.44	427.76	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1108.40	1108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	108.81	0.00	108.81	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	358.99	40.03	318.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.05	18.44	12.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	45.46	5.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1619.01	一、一般公共服务支出	33	1707.25	1070.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.21	98.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.43	129.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1619.10	本年支出合计	59	1985.95	1985.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	481.32	年末财政拨款结转和结余	60	114.39	114.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.32		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2100.34	总计	64	2100.34	2100.34	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1985.95	1539.97	445.98
201	一般公共服务支出	1707.25	1266.87	440.38
20111	纪检监察事务	1676.20	1248.44	427.76
2011101	行政运行	1108.40	1108.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	108.81	0.00	108.81
2011150	事业运行	100.00	100.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	358.99	40.03	318.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.05	18.44	12.62
2013101	行政运行	18.44	18.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.79	0.00	11.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
20807	就业补助	3.46	3.46	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	51.06	45.46	5.60
21004	公共卫生	5.60	0.00	5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	0.00	5.60
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00
221	住房保障支出	129.43	129.43	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00
2210201	住房公积金	107.45	107.45	0.00
2210202	提租补贴	21.98	21.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1034.42	302	商品和服务支出	456.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.93	30201	办公费	66.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.77	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.26	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	30206	电费	12.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.46	30208	取暖费	46.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	205.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	19.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
人员经费合计		1080.67	公用经费合计					459.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：黑龙江省中国共产党虎林市纪律检查委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：							单位：万元

项目					本年支出
		年初结转和结余	本年收入				年末结转和结余
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目编码

栏次		1	2	3	4	5	6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2100.34万元。与2019 年相比，收、支总计各增加912.17万元，增长76.77%。主要原因是人员增加和工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1619.01万元，其中：财政拨款收入1619.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1985.95万元，其中：基本支出1539.97万元，占77.54%；项目支出445.98万元，占22.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2100.34万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加912.17万元，上升76.77%。主要原因是人员增加和工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1985.95万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加900.76万元，增长83.0%。主要原因是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1985.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1707.25万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出98.21万元，占4.95%；卫生健康支出（类）支出51.06万元，占2.57%；住房保障（类）支出129.43万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.28万元，支出决算为1985.95万元，完成年初预算的178.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为886.9万元，支出决算为1108.4万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的544.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是成立事业单位虎林市纪委监委廉政教育中心。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为10.81万元，支出决算为358.99万元，完成年初预算的3320.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整和廉政教育中心成立。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的67.02%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加交叉巡察费用。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为1.10万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.51万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的-%。职业年金从养老保险中分离单独缴费。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的-%。用于疫情防控。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.46万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13.住房保障（支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.38万元，支出决算为107.45万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

14.住房保障（支出类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1539.97万元，其中：

人员经费1080.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费459.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为15.74万元，完成预算的52.47%，2020年度“三公”经费支出结转下年使用。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的-%；公务用车购置及运行费支出决算为15.74万元，完成预算的52.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.64万元，减少9.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，与上年相同，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，减少9.44%，原因为：减少车辆损耗；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，与上年相同，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算15.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占-%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.74万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出15.74万元，公务用车保有量8台，主要用于执法办案。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算均为0万元，与上年相同，无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的7.4%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对中央政法纪检监察转移支付资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）数量指标。

市纪委监委机关2020年度线索数量488件，查办案件数量357件，处分274人次。

（2）质量指标。

2020年度立案案件办结率为58%，建设完成办案区弱电项目。

（3）社会效益指标。

深入开展政治生态建设成效考核，探索建立日常考评体系，将各单位领导班子民主生活会查摆问题、巡察反馈问题、发生违纪违法问题等情况纳入日常考核台账，对党委（党组）政治生态精准“画像”、动态研判、抓早抓小。经群众满意度测评，“正风反腐”在“四个方面”中得分最高，反映出群众的满意度和获得感持续增强，体现了对正风反腐工作成效的认可。

（4）可持续影响指标。

巩固作风建设和优化营商环境成效。把纠治“四风”工作作为日常监督的重点任务，全年共查处四风问题52件，处理71人。其中，查处违反中央八项规定精神问题23个，处理23人；查处形式主义、官僚主义问题29个，处理48人。开展了加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为专项行动，查处违反公务接待规定、公款吃喝问题3个，处理4人，提醒谈话23人。持续整治行政执法和窗口部门不作为慢作为乱作为问题，查处破坏营商环境案件14件，处理18人，党纪政务处分15人。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续发力整治“四风”问题。

《中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评表》。


虎林市纪委监委转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			中央政法纪检监察转移支付资金
中央主管部门			中共黑龙江省纪律检查委员会
地方主管部门			虎林市财政局		资金使用单位	中国共产党虎林市纪律检查委员会
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	33	33		100%
			其中：中央财政资金	33	33		100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，虎林市纪委监委机关查办违法违纪案件的各项经费开支得到足额保障。				转移支付资金的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展，特别是在推进办案审查调查、留置谈话等专项工作方面起到了重要作用，促进党风廉政建设持续好转，查办违法违纪案件的谈话室和留置场所建设经费开支得到足额保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查线索数量		无	488
			查办案件数量		无	357
			处分人数		无	185
		质量指标	立案办结率		无	58%
			购买办案设备件数		建设办案区	完成办案区弱电项目建设
		时效指标	问题线索办理时限		≤30天（如遇特殊情况，按上级指示落实）	100%
			全年预算资金支出率		≥100%	100%
		成本指标	控制经费总支出		≤年初预算安排数	100%
		……
	效益指标	经济效益指标	……
			……
			……
		社会效益指标	维护风清气正的政治生态		长效	基本达成预期指标
			……
		生态效益指标	……
			……
		可持续影响指标	加强党的作风建设		长效	基本达成预期指标
			……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉率		0%	0%
			公众对查办案件的满意度		≥100%	100%
			……
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《虎林市纪委监委2020年度中央纪检监察转移支付资金绩效目标自评报告》见“第五部分”附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出 459.3万元，比 2019年增加321.6万元，增长233.55%。主要原因是：成立廉政教育中心事业单位，人员增加和工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分附件

虎林市纪委监委2020年度中央纪检监察转移支付

资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年中央下达纪检监察转移支付资金33万元，地方配套资金0万元，有效保障了市纪委监委机关办案业务经费及装备经费的支出。为有效评价转移支付资金使用绩效，通过充分论证，确定了三项数量指标和三项质量指标用于评价工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年纪检监察转移支付资金33万元全部拨付市纪委监委机关，用于办案区弱电项目建设。

2.项目资金执行情况分析。实际执行33万元，信息化建设已按期完工，因而及时支出项目资金。

3.项目资金管理情况分析。市纪委监委机关严格按照财经法规和纪检监察转移支付资金使用方向，按照规定进行支出，专款专用，实行单独账页和科目核算，严格各项支出，杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生，确保全部资金都用于各类办案需求。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

转移支付资金的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展，特别是在推进扫黑除恶“打伞破网”、推进“三不”、政治巡察、信息化建设等专项工作方面起到了重要作用。有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

市纪委监委机关2020年度线索数量488件，查办案件数量357件，处分274人次。

（2）质量指标。

2020年度立案案件办结率为58%，建设完成办案区弱电项目。

（3）社会效益指标。

（4）可持续影响指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年纪检监察转移支付资金严格按照资金使用用途，进行专款专用，充分满足了办案需求，整体达到了年初所设各项指标值，整体运行较好。但在评价过程中还需对部分指标进一步细化，指标值的设定需要更科学、更准确。通过评价结果有效地指导资金的使用方向，达到优化办案资源，提升办案效率，降低办案成本的目的。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，转移支付资金在保障纪检监察机关顺利完成各项办案工作方面起到了积极有效的作用，对推动法制社会建设，维护公平正义具有极其重要的意义。评价结果将按照规定予以公开。