根据市委统一部署，2023年4月18日至7月28日，第二巡察组对虎林市中医医院进行了巡察。9月20日，巡察组向虎林市中医医院党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例(试行)》有关规定，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、整改工作组织情况
巡察反馈意见中实事求是地指出了五个方面共计60个具体问题，立行立改问题48个。党支部积极履行巡察整改主体责任，进一步加强组织领导,成立了以支部书记、院长为组长的落实市委巡察组反馈意见整改工作领导小组。班子成员按照整改方案分别牵头负责，明确整改时限，落实整改责任，确保各项措施不折不扣地落到实处。党办、医保科、财务科、药剂科等责任部门认真研究整改措施，科室密切协作合，科室负责人牵头，实行专人专办。确保整改任务顺利推进、全面落实。
二、主要负责人组织整改落实情况
（1）个人对照整改情况
对照个人反馈意见和党组织反馈意见，支部书记积极主动认领和整改问题23个，及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确责任分工，各项整改任务落实到具体科室、具体人员，整改问题由相关责任科室负责人牵头整改，主管领导负责推动相关问题整改情况。
（2）推动班子整改情况
支部书记李锴积极履行“第一责任人”职责，推动班子将整改任务逐步推进落实。因爱人患病，8、9月份李锴书记均陪同爱人在外地就医，巡察反馈问题整改工作推进不够细致、个别问题整改推进不够迅速。
（3）推动巡察整改方面存在的问题
重点报告推动整改过程中存在主要问题和原因。
1、党支部思想认识有差距，履行整改主体责任不力。个别支委对待巡察工作存在“过关”思想，认为巡察组走了就结束了，对待巡察反馈问题，能够及时安排部署，但将整改责任落实给具体责任科室，自己当“甩手掌柜”。
2、党支部整改落实不到位。由于专职工作人员少，存在一人身兼多职现象，导致工作力量薄弱，督促检查、跟踪落实不到位，因而导致有的问题整改落实较为缓慢，不够细致，不够深入，在结合实际工作时缺乏积极性、主动性、创造性。
（4）推动持续整改的目标和思路
1、建立组织机构。把巡察整改工作作为首要的政治任务，成立巡察反馈问题整改工作领导小组，由支部书记和院长共任组长，共同负责，确保巡察反馈问题整改工作党政齐抓，共同推进。
2、明确整改责任。集中分析讨论巡察反馈问题，按照支委会和院委会成员职责分工，逐项逐条分解落实整改任务，明确责任领导、责任部门、责任人、措施要求和完成时限，明确“时间表”和“路线图”，为巡察反馈问题整改工作奠定基础。
3、强化工作要求。坚持问题导向，责任领导主动推进整改，以身作则，集中力量解决存在问题；责任科室认真落实整改，群策群力，发挥集团优势解决突出问题；责任人积极参与整改，有的放矢，及时研究新情况新问题，使整改工作走深走实。
4、主动接受监督。按照巡察反馈问题整改台账规定的时间节点，及时将整改工作进展情况向社会通报，主动接受社会监督。为方便患者预约诊疗，现已开通在线预约挂号，并通过虎林市中医医院微信公众号对外发布。
2、整改落实情况
（一）已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计56个问题已整改完成。
1．关于“第一议题”制度执行不严问题的整改。
党支部领导深刻认识“第一议题”制度的重要意义，整改期召开党组织会议11次，执行“第一议题”制度11次,推动学习常态化、制度化。
2．关于“学习未入脑入心”问题的整改。
例如：2023年10月8日组织党员学习《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》（节选）。2023年11月7日，组织学习《习近平主持二十届中共中央政治局第九次集体学习并发表重要讲话》（节选）。2023年12月4日，组织学习《新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵》（节选）
整改期间按照党支部学习计划，学习了5次。“坚持用马克思主义中国化时代化最新成果武装全党、指导实践、推动工作，是我们党创造历史、成就辉煌的一条重要经验。”通过集中学习，我院党员、干部在主题教育中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定共产党人的理想信念、汲取不懈奋斗的源泉动力、增强了担当作为的使命责任、筑牢拒腐防变的堤坝防线，不断将学习成果转化为干事创业的强大动力，汇聚起推进医院高质量发展的集体力量。
3.关于“意识形态责任落实不到位”问题的整改。
每季度召开分析研判会议、推进部署意识形态工作,将意识形态学习纳入党支部党员学习内容,建立健全意识形态工作责任制。
4.关于“压力传导不足”问题的整改。
2024年2月4日，按时签订党风廉政建设责任状32份，并及时上报派驻纪检组，严格遵守党风廉政各项工作制度，全面贯彻落实党风廉政建设职责。
5.关于“能力作风建设年”活动落得不实问题的整改。
加强党员教育培养工作，严格落实上级部署的活动和学习任务，要求全体在职党员按时完成学习心得体会等各项任务，现已整改完毕。
6.关于“会议记录涉嫌造假”问题的整改。
针对此问题院领导高度重视，加强组织生活会议管理，严格执行参会人数要求，参会党员会前安排好科室工作，不得中途离开会场，保证全程参加会议，此问题已整改完毕。
7.关于“对党建工作重视程度不够”问题的整改。
党支部每年定期召开专题会议研究党建工作，科学合理制定党建工作计划，切实落实党支部主体责任，现已整改完毕。
（1）完善议事决策机制，强化党支部领导核心作用。党支部书记主持党支部全面工作，同时支持院长依法依规行使管理职权。完善党支部、院长会议议事规则，是发挥决策作用、合理运行职能的重要保障。一是不断完善党支部会议议事规则，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则讨论决定“三重一大”事项。党支部委员切实履行职责，带头执行党支部形成的决定和决议，相互配合，相互支持,形成干事创业的合力。二是明确院长办公会议的职责，保障院长在党支部领导下召开院长办公会议，对医院医疗、教学、科研、行政管理工作重要事项进行处理和决策。合理划分党支部、行政职责，将公立医院党支部领导下的院长责任制有效发挥出来，强化“四个意识”，保证党组织的领导作用充分发挥。
（二）落实党员教育管理制度。党支部认真落实“三会一课”制度，加强对党员的教育管理，进一步增强党员的先进性；把对党员的管理与支部建设有机结合起来，努力提高党员的综合素质和能力水平；要继续实行党员先锋岗、选树先锋团队等党建工作激励机制，更好地激发党员的参与热情和创造活力。
（三）提高党建工作水平。党支部注重理论培训与党性修养的提升工作，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与公立医院高质量发展结合起来，用党建工作引导医院各项工作的健康发展，切实提高基层党员干部的责任意识和政治意识，引领干部群众做好医疗服务工作。
8.关于“组织选举不严肃”问题的整改。
2021年6月，支委会按照卫健局党组文件通知要求，研究决定隋振宇为副书记。今后将严格选举程序，及时召开党员大会补选。规范制定选举办法及相关请示，确保一致，现已整改完毕。
9.关于“发展党员不严谨”问题的整改。
院党支部在今后的工作中，严格履行发展党员程序，补齐缺失材料，实行新发展党员全程纪实，坚持把政治标准放在首位，做到程序规范、材料齐全、手续完备，确保发展的党员政治品质纯洁，现已整改完毕。个别党员思想汇报分数不足，立行立改，已补全。
10.关于“党费收缴不及时”问题的整改。
加强党费收缴管理，做到及时足额，及时补缴，预备党员及时按规定交纳党费，现已整改完毕。
11.关于“党建经费未设党建经费科目管理”问题的整改。
党支部组织相关工作人员学习党费收缴使用有关文件要求，及时将党建经费纳入科目管理，规范使用党建经费，做到收支清晰，现已整改完毕。
12.关于“退休党员疏于管理”问题的整改。
针对此问题院党支部认真梳理，落实整改并严格做到以下两点。1、联络居住外地党员到当地社区报到，并及时参加组织生活，定期电话慰问，确保组织生活会取得实效。2、在退休党员身体条件允许的情况下，尽量组织退休党员参加组织活动。现已整改完毕。
13.关于“征求意见走过场”问题的整改。
党支部将严格执行组织生活会议制度，结合工作职能职责，采取适当方式组织党员集中学习、相互交流，打牢开好组织生活会的思想基础。同时，诚恳听取征求党员对支部工作和班子成员的意见建议，做好汇总归档工作，及时整改。
14.关于“谈心谈话不合规”问题的整改。
党支部严格执行党员谈心谈话制度，党支部书记与其他委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间，每年谈心谈话一般不少于1次。谈心谈话要达到坦诚相见、交流思想、交换意见、帮助提高的目的,党办做好监督，现已整改完毕。
15.关于“批评与自我批评不深入”问题的整改。
认真开展批评与自我批评，不留情面，开展互相批评，有则改之无则加勉。发现问题苗头，立行立改，防微杜渐。今后，受处分党员均须在当年组织生活会上作自我检讨，起到警示教育作用。
16.关于“末位表态制落实不到位”问题的整改。
一是明确党支部核心领导作用和“两个责任”。二是对班子成员重新分工，明确各自分工职责,将党建任务落实到人。三是认真贯彻落实《支委会议事规则》《党政“一把手”末位表态制度》等制度,充分发挥民主集中制,确保党支部决策科学、合法、合规。四是每次召开支委会、院长办公会，主要领导末位表态发言。
17.关于“酝酿讨论不充分”问题的整改。
党支部严格执行《支委会议事规则》,进一步规范议事过程。支委会讨论的决议或决定，必须严格执行民主集中制原则，经过充分酝酿讨论，现已整改完毕。
18.关于“聘用院级领导未签订聘用合同”问题整改。
形成聘用制度，及时签订聘用合同、在聘用期满前三个月及时签订续聘合同。现已整改完毕。
19.关于“保密工作开展不到位。”问题的整改。
成立虎林市中医医院保密工作领导小组，制定涉密文件管理制度，11月29日开展保密法学习，加强工作人员保密意识，增加保密专用柜。现已整改完毕。
20.关于“救护车管理存在漏洞。”问题整改。
加强驾驶员管理，认真按时填写出车登记本信息、存放好出车审批单，无审批单不出车。现已整改完毕。
21.关于“集体资产管理粗放。问题整改。
现食堂设备用于创建外科便民小厨房，在我院住院患者可使用便民厨房。已经停止院内“大城小爱”私房菜馆餐车营业。已整改完毕。
22.关于“违规使用救护车。”问题整改。
对救护车进行严格管理，制定使用救护车制度，救护车只用于医疗救援、保健医，不挪做他用，已整改完毕。
23.关于《全国基层名“老中医”专家传承项目》实施混乱。问题整改。
根据《2015年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目实施方案》文件相关规定，规范支出所有项目经费，进一步完善项目实施方案、治疗方案、心得体会，规范费用支出，严格履行相关程序。活动经费是分批次拨付给经办人，以工资形式发给个人，在年终扣除经办人税收，并完善相关凭证。已整改完毕。
24.关于“麻精药品监管松懈”问题的整改。
我院已建立本院麻精药品管理制度，实行双人签字、双人验收，由医务科进行监督执行，监督检察人员为林淑丽，已整改完毕。
25.关于“未按照管理条例销毁麻精药品”问题的整改。
我院已严格按照麻醉精神类药品销毁制度销毁麻精药品，整改期间进行过1次销毁，销毁日期为2024年2月5日，销毁监督人员为卫生局蒲雪婷，经办人为虎林市中医医院医务科林淑丽，药剂科程岩、冯娟，销毁过程已拍照留存。我院已整改完毕。
26.关于“药品物资管理不严”问题的整改。
加强药品、耗材管理，规范落实收货验收制度，对验收程序进行整改，由药品会计与库管员同时进行验收；药品、耗材出库健全交接手续，制定领用明细记录表，保存双人签字出库单据。对楼梯间储存药品情况进行整改，将药品储存于合格的西成药库房。已整改完毕。
27.关于“擅自设立收费项目”问题的整改。
按照鸡医保函【2020】15号文件要求，2020年6月10日起，医疗废物处置费调整到床位费当中,医院收费系统已关闭该项单独收费，未再单独收取此项费用。已整改完成。
28.关于“超标准收费。”问题的整改。
立即自查出现住院收费次数超出患者实际住院天数的违规原因。
（1）电脑自动收费记录时间为每日18时，18时后出院的患者，电脑自动收费，现已将电脑自动收费记录时间调整为23点59分59秒。
（2）收费人员操作失误造成误差，已责成科室护士长为第一责任人，办公护士为主要负责人，严格执行医保要求，加强住院患者费用审核，杜绝差错发生。
（3）严格查对患者住院收费问题，避免因为电脑系统问题形成自动记账，造成住院次数超出患者实际住院天数问题。自2021年11月起，已严格执行出院费用查对制度，已杜绝此类现象发生。已整改完成。
29.关于“特需病房管理混乱。”问题的整改。
2023年9月19日召开了医院管理委员会研究制定了特需病房管理制度，确定特需病房管理主管部门为护理部，确定科室护士长为第一责任人，当班护士负责签定特需病房知情同意书，病案室负责归档审核，护理部负责督导落实。特需病房调整收费均需医院管理委员会研究，主管领导审批同意，已杜绝此类现象发生。已整改完成。
30.关于“采购项目资料管理不严。”问题的整改。
深刻认识贯彻执行采购合同及档案管理要求，今后需要加强事业心和责任心，完善各项采购流程和项目资料管理。杜绝此类事件发生。已整改完毕。
31.关于“项目资料管理、合同签订不规范。”问题的整改。
深刻认识贯彻执行采购合同及档案管理要求，今后需要加强事业心和责任心，完善各项采购流程和项目资料管理。杜绝此类事件发生。已整改完毕。
32.关于“中医药“简便验廉”特色发挥不充分，存在“西重中轻”现象”问题的整改。
积极推广应用中医药适宜技术，门诊各科室必须掌握2种以上中医“简便验廉”技术，3个住院处全面推广应用推拿、按摩、拔火罐、针灸、简便中草药等中医药适宜技术；通过政府招聘，增加中医医生比重，使中医占比逐年提高。加大中药及中医技术的临床应用，使中医、中药占比逐年提高，从而解决“西重中轻”问题。已整改完成。
33.关于“门诊手术管理不严。”问题的整改。
医务科已经下发文件，严格要求门诊所有手术医生签订手术知情同意书并监督检查执行情况。只有一名麻醉师的问题，将随着虎林市医疗集团总医院麻醉中心的成立，迎刃而解。已整改完成。
34.关于“开具处方不规范。”问题的整改。
已经组织医务人员重新学习《处方管理办法》，按照临床诊断开具处方用药，处方项目必须填写完整，外用药物和口服药物必须开在两张处方上，药剂科严格把关，不按规定开具处方，属于无效处方，不予投药。已整改完成。
35.关于“聘用工作人员不合规。问题的整改。
疫情期间聘用人员，经院委会研究决定后，向上级管理部门口头报备，没有走正式审批备案流程。今后聘用人员，严格按照上级要求走审批报备流程。已整改完成。
36.关于“医务人员无证上岗。”问题的整改。
严格执行《中华人民共和国医师法》。所有无证、过期、丢失人员明年重新考取毒麻证，现阶段没有毒麻证人员不进行毒麻药管理工作；煎药室无证人员在煎药室从事卫生保洁等辅助工作，不从事煎药工作，并在安排一名具有中医执业药师人员从事煎药工作，加强煎药室管理工作；CT室无执业医师证书人员仅从事辅助工作，不出具诊断报告单。已整改完成。
37.关于“使用麻精药患者病历管理不规范。”问题的整改。
精麻药患者病历管理已经移交医务科由专人管理，由医务科重新制定管理制度和流程，门诊患者使用精一药品时，必须有二级以上公立医院诊断书或病历才可以使用。住院患者局麻也需在病程记录中体现。已整改完成。
38.关于“分解住院增加检查收入。”问题的整改。
患者李仁友2019年10月14日因“膝关节术后高血压”入院，患者在康复科进行膝关节恢复锻炼，康复膝关节功能恢复后出院。出院后3天后，不慎扭伤膝关节，要求住院，因患者是精准扶贫的建档立卡贫困户，经多方协调才同意其再次住院。我院将认真执行医保局政策，杜绝此类分解住院事件重复发生。已整改完成。
39.关于“超限制收费问题。”问题的整改。
严格执行医保要求，杜绝超限制收费问题，抢救费不得按次收取，自2021年11月起，已严格执行抢救费按标准收费，每日最多收取一次抢救费。
40.关于“手术室气管插管重复收费”问题的整改。
2021年医保基金监管检查中，发现气管插管术重复收费问题。全身麻醉操作中包括气管插管这一步骤，发现问题后立即整改，之后再无重复收费现象发生。今后，将严格执行医保政策及收费制度，杜绝此类事件发生。
41.关于“透析室串向收费”问题的整改。
针对透析室将门诊透析的“动静脉置管护理费”串换成“小换药”收费的违规问题，发现问题后立即整改，增加动静脉置管护理费诊疗项目，于2022年5月27日整改完毕，之后再无串项收费现象发生。今后，将严格执行医保政策和各项收费制度，杜绝此类事件发生。
42.关于“网络诊疗仅开通2条网络医疗服务公众号，2021年至2023年，就诊人员13.62万余人，其中网络预约诊疗挂号2414人，仅占1.77%。”问题整改。
通过微信公众号、转发朋友圈等多种途径大力宣传预约诊疗的便利性，在门诊大厅张贴预约就诊的流程图等方式，让患者了解预约就诊的流程和注意事项，促进网络预约诊疗工作的开展。已整改完成。
43.关于“绩效考评制度不健全。”问题的整改。
深刻认识健全绩效考评制度的重要性，按照医院发展要求，完善绩效考评制度，已将住院患者药占比指标和医保监管DIP系统内容纳入绩效考评，加强对科室的监管力度，药占比超出规定指标，按超额比例扣发绩效。对于医保DIP违规问题的责任医生给予绩效处罚。已整改完成。
44.关于“超范围用药问题。”问题整改。
严格贯彻执行医保限制药品要求，健全完善常态化药品监管制度化，杜绝超出医保限制范围使用的违规行为。已整改完成。
45.关于“无依据收费问题。”问题整改。
坚持体现公益性，让利于民，节约医保资金，不应单独收费的一次性耗材坚决不单独收费。自2021年11月起，已严格执行标准收费，落实医保政策。已整改完成。
成立医保科，加强医保培训。仅2023年，我院组织医保学习10次。针对第一季度医保拒付来看，因为上级医保部门不能提供详细的数据，我们无法调整各病种的预期诊疗费用，这就涉及到我们积极探索的DIP医院端的第三方监控系统的招采工作，走访学习兄弟单位经验，总结分析数据信息，逐步降低医保拒付率。已整改完成。
47.关于“资产租赁收入未入账政专户。”问题整改。
2020年至今，收取自动售卖机场地租赁费已上缴财政。已整改完成。
48.关于“财务制度执行不严格。”问题整改。
加强现金使用管理，减少现金使用，1000元以上支出必须银行转账完成。已整改完成。
49.关于“党建经费未设党建经费科目管理。”问题整改。
组织相关工作人员学习党费收缴使用有关文件要求，及时将党建经费纳入科目管理，规范使用党建经费，做到收支清晰。已整改完成。
50．关于“落实党风廉政建设工作有缺失”问题的整改。
三个月集中整改期，召开一次党风廉政建设专题研究会议，党支部书记强化“一岗双责”,切实履行第一责任人职责。整改已完成。
51．关于“警示教育不到位”问题的整改。
结合医院实际工作，三个月集中整改期，组织党员观看一次警示教育片。重点开展医院人员受到党政纪处分警示教育，增强干部职工特别是领导干部守纪律、讲规矩意识，筑牢拒腐防变思想道德防线，整改已完成。
52.关于“中医药发展研究不深不透。”问题的整改。
认真研究国家省市关于中医药发展规划结合本院实际；制定《虎林市中医医院中医药发展规划》、《四个中医重点专科建设计划》，重点发展中医特色。整改已完成。
53.关于“对医保监管工作重视不够。”问题整改。
制定DIP管理及考核制度，在拥有DIP监测系统的前提下，积极招聘专管人员从事专职工作，配齐院内医保监管队伍，形成有能力、有责任、有制度的专业队伍。整改已完成。
54.关于“超范围用药，对24名住院患者将仅限门诊用药范围的药品用于住院诊疗。”问题整改。
针对限制使用药品，制定严格审核制度。已退回涉及的违规医保资金，杜绝此类问题发生。整改已完成。
55.关于“违规医疗行为和服务收费频发。”问题整改。
组建医保科，退回涉及的医保基金，合理调整入院常规和工作制度，积极开展串项收费、超标准收费等自查自纠，及时发现、及早解决违规问题。整改已完成。
56.关于“系统拒付比率高，抽查发现2022年8月至9月违规处方被医疗保障智能监管系统扣款拒付97次，违规金额1538.96元，最大单笔金额449.7元。”问题整改。
加强医保智能监管系统建设，自动查疑，申诉后人工审核。针对申诉，积极配合上级单位提供材料。加强医师培训，进一步理解掌握医保相关规定，避免扣款拒付。新制定DIP考核办法，第一次违规记过警告，第二次同类问题违规，从个人绩效中扣除相应折损违规费用。整改已完成。
三、巩固深化成效，持之以恒推进成果转化。
（一）以巡察整改为立足点，让思想认识再提高。把巩固巡察整改成果与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强公立医院党建高质量发展结合起来，将此次巡察整改作为新的起点，做好统筹文章，用发展成果来检视巡察整改工作成效。
（二）以成果转化为着眼点，让就医环境再升级。针对巡察反馈的问题，整改不到位坚决不放过。对需要长时间整改的任务，明确责任领导和责任单位，有序组织强力推进,着眼重点工程、重点任务，为加快虎林市人民医院高质量发展贡献力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0467-5885254;邮政信箱:虎林市中医医院，邮编：158400;电子邮箱:hlszyybgs@163.com。
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