中国共产党虎林市纪律检查委员会 2019年度部门决算及有关情况说明发布时间：2021-10-22 作者：虎林纪委宣教室 发布单位：宣传部 浏览量：1407
中国共产党虎林市纪律检查委员会
2019年度部门决算及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置、部门决算单位构成 4
三、人员构成 5
第二部分 2019年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 5
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5
第三部分 2019年度部门决算情况说明 20
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、收入决算情况说明 20
三、支出决算情况说明 20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
八、政府性基金预算财政拨款情况说明 26
九、预算绩效情况说明 26
十、其他重要事项的情况说明 26
第四部分 名词解释 26
第五部分 附件 31
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）中国共产党虎林市纪律检查委员会依照《党章》履行监督、执纪、问责职责：①经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；②对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；③检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；④进行问责或提出责任追究的建议；⑤受理党员的控告和申诉；⑥保障党员的权利。
（二） 虎林市监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：①对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；②对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；③对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置、部门决算单位构成
（一）内设机构17个，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、机关工委、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室；市委巡察机构3个：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。市纪委下设12派驻纪检监察组，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组。
（二）纳入部门决算编报范围的预算单位
2019年度部门决算编报范围包括：中国共产党虎林市纪律检查委员会本级。部门决算单位名单如下：
1. 中国共产党虎林市纪律检查委员会本级。
三、人员构成
编制134个，在职人员92个（其中：事业编20人），离休人员0个，退休人员20个。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1188.17万元。与2018 年相比，收、支总计各增加475.61万元，增长66.75%。主要原因是人员增加和工资调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1102.45万元，其中：财政拨款收入1102.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1085.19万元，其中：基本支出755.46万元，占69.62%；项目支出329.73万元，占30.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1188.17万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加475.61万元，上升66.75%。主要原因是人员增加和工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1085.19万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458.36万元，增长73.12%。主要原因是人员增加和工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1085.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出970万元，占89.39%；社会保障和就业（类）支出32.58万元，占3.0%；卫生健康支出（类）支出19.55万元，占1.8%；住房保障（类）支出63.05万元，占5.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.21万元，支出决算为1085.19万元，完成年初预算的216.08%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是政府采购财政直接支付新购入一台车辆。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为280.12万元，支出决算为619.81万元，完成年初预算的221.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为290.6万元，完成年初预算的1453%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为10.81万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为105.67万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的55.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因是增加交叉巡察费用。
7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0.03万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为9.89万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.58万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.住房保障（支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.55万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的158.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
12.住房保障（支出类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出755.46万元，其中：
人员经费617.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费137.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的-%；公务用车购置及运行费支出决算为17.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加8万元，增长85.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，与上年相同，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8万元，增长85.29%，原因为：政府采购新购入一台车辆；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，与上年相同，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算17.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占-%。
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出17.38万元。其中：公务用车购置支出为8万元，公务用车购置数1台；公务用车运行支出9.38万元，公务用车保有量8台，主要用于执法办案。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算均为0万元，与上年相同，无增减变化。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无绩效评价项目，不涉及该项目。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度无绩效评价项目，不涉及该项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出 137.7万元，比 2018年减少58.58万元，增长29.58%。主要原因是：严格控制压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
第五部分 附件